Как сформировать расчет 6-НДФЛ, если в 1С ЗУП КОРП 2.5 исчисленный НДФЛ у одного работника не совпадает с уплаченным?

Comments

• BBDragon, добрый день! Не удерживается, т.к. вы делаете начисления через аванс. Вам необходимо начислить зарплату, тогда НДФЛ удержится.
• Lena79, спасибо! Сам аванс оформляется документом "Начисление зарплаты" от 15 сентября, также зп начисляется аналогичным документом от 30 сентября. НДФЛ везде указан как удержанный, в расчетном листке также указывается как удержанный, но в отчете почему-то эта сумма не засчитывается. В реестре по учету НДФЛ эта сумма числится как "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом"
• Добрый день.
  

  Цитата: С 13 сентября у нее начался декретный отпуск, а 15 сентбря ей был начислен аванс за отработанные дни сентября,

  Когда был выплачен "аванс" работнице? НДФЛ точно был удержан?
• Sveto4Divny, 15 сентября. В расчетном листке указано, что удержан
• Цитата: В расчетном листке указано, что удержан

  Расчётный листок заполняется по данным бухгалтерского учёта, 6-НДФЛ - по данным налогового.  По суммам фактическим проверьте.
  В 1С скорее всего не учитывается, как удержанный, потому что 15 сентября налог за сентябрь не может быть удержан.
• Цитата: Расчётный листок заполняется по данным бухгалтерского учёта, 6-НДФЛ - по данным налогового.  По суммам фактическим проверьте.В 1С скорее всего не учитывается, как удержанный, потому что 15 сентября налог за сентябрь не может быть удержан.

  Спасибо! Суммы везде одинаковые, в начислении полной ЗП также стоит эта сумма и также указана эта величина НДФЛ как удержанная. Не знаю, где дальше смотреть, вроде везде все правильно. Отчет я формирую на текущую дату, все начисления и удержания за сентябрь он должен видеть уже
• Здравствуйте.
  
  В расчетном листке исчисленный НДФЛ. Удерживается НДФЛ при выплате зарплаты. Посмотрите регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом НДФЛ с отбором по этому сотруднику. Приход - исчисленный НДФЛ, расход - удержанный НДФЛ. При авансе НДФЛ не удерживается, только при выплате зарплаты.
• Настя_Д, да, я смотрел, зачтен 14.09.2018, период указан - август.
  
  Само начисление ЗП оформлено 15-ым числом (внизу расчетный листок). Как все-таки зачесть эти 598р?
  
  [img big=/Files/ForumUpload/2129681_big.НДФЛ.id-o_1cptujt2nh7m3561jruc0r1kjod.jpg]/Files/ForumUpload/2129681.НДФЛ.id-o_1cptujt2nh7m3561jruc0r1kjod.jpg[/img]
• Возможно, нужно сделать ведомость не на выплату аванса, а на выплату зарплаты, чтобы НДФЛ удержался.